婁底市本級整體支出

績

效

自

評

材

料

申報單位（蓋章）：婁底市城市照明服務中心

自 評 材 料 目 錄

1.《婁底市本級部門整體支出績效自評報告》

2.《部門整體支出績效評價基礎數據表》

3.《部門整體支出績效評價指標自評表》

4. 部門預算支出整體績效自評報告網上公開截圖（主管部門含下屬預算單位預算支出整體績效自評報告公開截圖）

5、其他必要材料（當年度預算績效目標申報表、單位年度工作總結、預決算報表、有關表彰獎勵復印件等）及與自評報告、基礎表和自評表內容相符的相關佐證材料（佐證資料必須列目錄表，與自評表指標對應）。

2023年度部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）（單位）基本情況。

根據婁底市機構編制委員會《關于成立婁底市路燈管理處的批復》（婁編制〔2003〕37號）,2003年8月成立婁底市路燈管理處,為財政全額撥款事業法人單位, 2021年2月27日變更為婁底市城市照明服務中心，正科級公益一類事業單位，隸屬婁底市城市管理行政執法局。

婁底市城市照明服務中心主要職能是：負責中心城區功能照明、景觀照明和城區照明集中監控的日常維護管理；承擔中心城區道路照明及亮化設施的新建、改建和接管工作；負責對需要改造的城市道路設施編制改造計劃并組織實施；負責中心城區戶外燈飾建設、新建路燈工程的規劃、計劃和設計方案、工程招標及施工監管的相關事務性工作，負責工程竣工驗收與服務的事務性工作；負責對損毀城市道路照明設施違法行為的定損、追損等事務性工作；確保產權完整、設施完好、運行安全；保障全年路燈亮燈率、設備完好率符合國際標準。

（二）簡要介紹2023年度重點工作計劃

市城市照明服務中心2023年重點工作主要有：

1.穩步提升城市照明品質。通過全面調查研究，按照輕重緩解的工作思路，開展中心城區路燈建設安裝和提質改造。

2.積極解決節點照明問題。對完成竹山社區曲水路、觀化門社區花山侖巷、老街等小街小巷的路燈光源改造約50基進行改造，完成天籟寺夜間照明3基中桿燈安裝,提高城市門戶的夜間照度。

3.消除道路交通安全隱患。聚焦民生熱點需求，完成湘陽東街先鋒學校路段高壓線下安裝雙臂路燈11基；完成婁底五小門口的路燈燈具12套更換改造，保障市民、學生出行安全。

4.認真履職提升維護水平。完善城市照明網格化管理，分片區分路段分所隊，加強城區路燈日常維修維護工作，確保路燈照明正常運行，亮燈率和設備完好率達99%以上。

（三）部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍

2023年度部門整體運行經費支出2045.37萬元，主要用于城鄉社區管理事務和城鄉社區公共設施支出，其中人員經費支出547.18萬元，商品和服務支出1439.45萬元，對個人和家庭的補助7.19萬元，資本性支出51.55萬元。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

2023路燈運行經費為1971.45萬元，其中人員經費支出554.37萬元，日常公用經費支出1417.08萬元。

人員經費554.37萬元，包括獎金53.37萬元，工資福利績效支出140.21萬元，其他工資福利205.44萬元，五險一金133.52萬元，伙食補助14.64萬元，對個人和家庭補助7.19萬元。

日常公用經費支出1417.08萬元，包括辦公費3.31萬元，水費0.32萬元，電費1006.03萬元，郵電費15.66萬元，差旅費0.88萬元，物業管理費5萬元，維修（護）費7.65萬元，租賃費7.86萬元，公務接待費0.14萬元，專用材料122.68萬元，勞務費0.23萬元，工會經費29.88萬元，其他交通費23.24萬元，其他商品服務支出191.64萬元。

（二）項目支出情況。

項目支出51.55萬元，為2023年度市級專項資金分配安排路燈維護基礎設施建設支出。

三、部門整體支出績效情況

（一）總結歸納本部門（單位）預算支出的績效目標完成情況，實現產出和取得效益的情況。

我服務中心全部完成全年預定績效目標。保障了職工的工資福利和資金按時支出；保障了單位日常辦公支出；保障了城區路燈正常運行。

（二）未實現既定績效目標或未完成指標任務的分析說明

我服務中心全年績效目標均已完成。

（三）圍繞部門（單位）職責、行業發展規劃，以預算資金管理為主線，總結部門（單位）資產管理和開展業務情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業務實施效果。

從整體情況來看，我單位嚴格按《婁底市路燈管理處運行維護專項經費財務管理規定》進行部門整體支出，貫徹落實厲行節約、有保有壓的原則，做到重點支出有保障，一般支出更規范。在2023年管理工作中，我單位以提升照明質量和城市亮化品味為目標，推進常態化管理，開展專項整治行動，確保亮燈率達到99%，城市居民滿意度達到98%。

（四）加強部門整體支出績效管理的舉措

2023年我服務中心在整體支出績效效管理中主要采取如下舉措，提高單位整體績效水平。

一是健全制度體系，完善考核機制。將部門整體支出績效管理工作納入考核體系，通過考核、評分等方式提高各部門在預算績效管理中爭先創優的積極性。

二是形成工作專班，強化產出、質量和效果審核。對審核中發現的問題和意見及時建議中心領導進行相應調整完善。

四、總體評價和自評得分情況

（一）市績效辦對2023年度部門（單位）的績效評估考核結果；

（二）根據《部門整體支出績效評價指標自評打分表》，對2023年度部門（單位）自評得分情況進行簡要說明，并對部門（單位）2023年度整體支出績效進行評價。

根據評分細則，我單位《部門整體支出績效評價指標自評打分表》自評得分96分。具體績效情況如下：

1.產出數量指標

（1）績效指標：完成本年度單位人員費保障

目標：100%保障人員經費

完成情況：按時保障了單位人員工資、福利和社保費用，人員保障率100%。

（2）績效指標：城區路燈巡查維護

目標：每天3次巡查維護路燈

完成情況：每天完成3次城區路燈巡查維護。

（3）績效指標：路燈監控設備

目標：監控路燈137座

完成情況：一天24小對137座路燈進行監控。

2.產出質量指標

（1）單位人員經費保障準確率

目標：100

完成情況：人員經費按政策文件標準發放

（2）巡查覆蓋率

目標：巡查覆蓋率95%

完成情況：每天輪流對主次街道進行巡查，覆蓋率95%。

（3）故障處理率

目標：故障處理率100%

完成情況：對監控發現的路燈故障100%進行故障預警。

3.產出時效指標

（1）單位人員經費保障及時率

目標：按月發放

完成情況：每月按時發放人員工資，及時對各項費用進行報賬，保障及時率100%。

（2）城區路燈整治維護及時率

目標：維護及時率100%

完成情況：對故障路燈4小時內維護到位。

4.經濟效益指標:路燈安裝收入

目標：95萬元

完成情況：本年完成路燈安裝收入22.37萬元。

5.社會效益指標：城區路燈亮燈率

目標：亮燈率98%

完成情況：巡查路燈亮燈率98%

6.服務對象滿意度

（1）滿意度指標：職工滿意度

目標：100%

完成情況：滿意度調查，職工滿意度100%

（2）滿意度指標：居民滿意度

目標：居民滿意度95%

完成情況：滿意度調查，居民滿意度95%

7.成本指標：人員經費及業務開展成本

目標：2045.37萬元

完成情況：2023年整體支出2045.37萬元。

績效目標2：保障單位日常運轉經費

完成情況：按時保障了單位日常工作運轉，保障率100%。

五、存在的問題及原因分析

整體支出超過年初預算，主要原因是人員工資調整，人員經費增加；項目支出年初未作預算，年中追加預算。

六、下一步改進措施

1、細化績效目標的制定，加強預算編制工作的準確性，加強績效運行監控自評工作，增強單位的支出責任，提高財政資金的使用效益。

2.在編制年初預算時，根據年度重點工作計劃，綜合考慮各方面因素，科學編制相關項目預算支出金額。

七、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

部門整體支出績效自評結果擬公開。

2023年度部門整體支出績效評價基礎數據表

2023年度部門整體支出績效自評表